SECTOR PÚBLICO Y FINANZAS
Previsión presupuestaria pública: una cifra que se puede defender ante un pleno
La previsión presupuestaria pública con TIMi estima cómo evolucionará una partida de gastos o de ingresos de una administración o de una entidad local, cuando el presupuesto se vota y la autoridad rinde cuentas ante cargos electos y ciudadanos, y muestra los factores que hay detrás de la previsión.
Pensada para una votación
Una previsión cuyos factores se pueden documentar ante una asamblea.
Datos soberanos
Los datos sociales sensibles permanecen en tu propio servidor estándar.
Responsable ante la ciudadanía
Argumentos que los cargos electos y los ciudadanos pueden comprobar.
CÓMO FUNCIONA
Cómo funciona la previsión presupuestaria pública.
Tres pasos, en un solo motor, en un servidor estándar sin clúster.
1. Preparar los datos
Anatella reúne el historial de la partida presupuestaria, los datos demográficos y socioeconómicos del territorio y las decisiones regulatorias ya conocidas que le afectarán, y los estructura en variables.
2. Construir el modelo
Modeler proyecta la evolución de la partida a partir de las tendencias históricas y de los factores estructurales identificados como influyentes para el territorio o la población en cuestión.
3. Prever y explicar
Cada previsión incluye sus factores, como el cambio demográfico, la tendencia de un programa social o el efecto de una reforma ya votada, y no solo una cifra proyectada.
Anatella
ModelerQUÉ CAMBIA EL CONTEXTO PÚBLICO
Un presupuesto votado es un compromiso.
Un presupuesto privado se puede ajustar durante el año con cierta flexibilidad. Un presupuesto público votado compromete a la administración durante todo el ejercicio.
Defendido ante una asamblea
Un presupuesto debe defenderse ante una asamblea deliberante o un pleno. Una previsión que explica sus factores, en lugar de una cifra impuesta sin justificación, se convierte en una herramienta de diálogo con los cargos electos.
Incluir las reformas ya votadas
Una reforma ya votada y con fecha puede añadirse como dato de entrada para ajustar la proyección a partir de su fecha de efecto.
Soberano por diseño
El modelo se ejecuta en un servidor estándar, sin nube externa, lo que responde a las preocupaciones de soberanía de los datos propias de las administraciones públicas.
EXPLICABILIDAD
Una previsión da un importe. Los factores dan el argumento.
Una previsión por sí sola da un importe esperado, no lo que lo justifica. Un modelo de caja blanca muestra los factores de la proyección, de modo que el departamento de finanzas de una entidad local pueda documentar y defender un presupuesto ante una asamblea con argumentos verificables.
Para los departamentos de finanzas públicas
Una diferencia entre el presupuesto votado y lo ejecutado puede anticiparse y explicarse antes de la votación, en lugar de constatarse y justificarse a posteriori.
Para la transparencia hacia los ciudadanos
Una previsión basada en factores documentados responde más directamente a una expectativa de rendición de cuentas ante los ciudadanos.
Para los responsables de los modelos
El Drift Report integrado en Modeler muestra cuándo un modelo pierde precisión, para actualizarlo cuando hace falta y no en una fecha fija. Revisa el modelo en cada ciclo presupuestario.
DATOS
Los datos que utiliza una previsión presupuestaria pública.
Anatella se conecta a más de 80 fuentes, por lo que estos datos se pueden reunir sin desarrollo a medida previo.
Historial de la partida presupuestaria
A lo largo de varios ejercicios.
Datos del territorio
Datos demográficos y socioeconómicos.
Reformas y decisiones
Ya votadas y futuras.
Contexto local
Actividad económica local, estructura de la población.
PRUEBAS
Los presupuestos públicos en producción.
Un departamento francés es nuestra referencia para este caso de uso. Minsalud muestra las mismas restricciones de soberanía a escala nacional.
97,2 % de fiabilidad en el presupuesto RSA de 2025
Backtest sobre 2025 con datos de 2017 a 2024: 2,78 % de margen de error, construido en 8 semanas por 3 personas en un solo ordenador de sobremesa, sin infraestructura adicional.
30 TB procesados en una infraestructura nacional
El Ministerio de Salud de Colombia procesa 400 millones de nuevos registros al año en una infraestructura soberana, sin dependencia externa.
FAQ
Preguntas frecuentes.
¿En qué se diferencia de la previsión presupuestaria general?
El principio de modelado es el mismo. La diferencia está en el contexto: un presupuesto público se vota y conlleva un deber de transparencia hacia los ciudadanos, lo que da más valor a un modelo explicable que a una caja negra.
¿Sirve para un programa social concreto?
Sí. Una partida presupuestaria vinculada a un programa concreto (ayuda, subsidio, prestación) puede modelarse teniendo en cuenta los factores demográficos y económicos que influyen en su evolución.
¿Se puede incluir una reforma votada pero aún no aplicada?
Sí. Una reforma ya votada y con fecha puede añadirse como dato de entrada para ajustar la proyección a partir de su fecha de efecto.
¿Hacen falta conocimientos de ciencia de datos dentro de la administración?
El AutoML de Modeler genera y selecciona los modelos automáticamente. Los conocimientos internos siguen siendo útiles para interpretar los resultados y presentarlos a los decisores, pero no son imprescindibles para producir la previsión en sí.
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